目 录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成说明
三、部门人员情况总表
第二部分 部门预算情况说明
一、部门收支预算说明
二、财政拨款收支预算说明
第三部分 部门预算表（见附表）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、政府性基金预算支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能
医疗与护理，诊疗与护理，医学教育，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。
二、主要职能如下：
（一）仁心仁术，利民惠民
医者，不仅要有妙手回春之仁术，更须有慈悲济世之仁心，儒学 “仁者爱人”的伦理观念，墨家“兼爱”为本的道德原则，佛教“大慈大悲”的教义品位，这些都是对“仁心”的极好诠释。只有在强化医德教育、品德修养，不断增强责任感、事业心的同时，完善设备，提升医术，优化服务，推进科研，“仁心仁术”齐抓并举，内外兼修，才能真正实现医务人员的自我价值。
行医在勤，当以治病救人为先，然“利民惠民”同样重要，不可分割。在条件允许的范围内力求让百姓廉价诊断、廉价看病、廉价买药是我们有心愿。医务工作者廉洁自律，自觉遵守行风建设“九不准”，提高公信力、亲和力以及医护队伍的凝聚力、向心力，多层次入手，用实际行动践行党的群众路线，务求“利民惠民”。
（二）以人为本，细致入微
重视人文医院建设，在医疗服务中处处凸显人文理念，展现人文关怀，从患者和家属角度出发，设身处地，细致入微，急患者病痛，知患者冷暖，思家属忧患，解家属焦虑，治愈伤病的同时，关注心灵创伤的抚慰。不断改良医院设施，改善医院环境，深化服务意识，优化服务细节。让每一位患者在治疗中都能感到如家似的温暖和亲人般的关怀。
（三）建百姓满意医院 创地区医疗品牌
“金杯银杯，不如老百姓的口碑;金奖银奖，不如老百姓的夸奖”。从建立伊始，旗医院就始终坚持“以患者为中心、以质量为核心”，将百姓满意作为医护工作的标准和医院发展的动力，“院之所兴，重在得民” ，患者及家属对医院的信赖度、忠诚度和美誉度，是医院树立名优品牌形象的无形资产，更是医院得以持续利好发展的宝贵财富。因此，患者和家属的满意，永远是旗医院人的最美好的愿景。
（四）一切为了人民健康
健康，是成功人生的首要前提，是幸福家庭的关键保障，是和谐社会的建设基础。几十年来，土右旗医院坚持将守护家乡人民的健康作为一切工作的指导纲领、第一要务。这一宗旨，长久以来一直镌刻在旗医院的碑石上，更镌刻在每一位旗医院人的心中。在这平实而质朴的立院宗旨的引领下，一代代医院职工践行着自己平凡却伟大的使命：防病治病，救死扶伤，为人民的健康保驾护航。
（五） 挽救危重，守卫患者生命 ，治愈伤病，呵护百姓健康
保健预防，提升生活质量 ，求实创新，助力医疗事业
医院使命即是医院的重大职责和任务，是医院和每一个医务工作者服务人民奉献社会的根基，挽救生命，治愈疾病，预防保健，教学科研……旗医院人心怀对生命的敬畏，肩负对患者的责任，满含对事业的热爱，履行着这些神圣的使命。
近年来我们不断精化治疗流程，更新医疗设备，壮大医疗队伍，健全管理体制，打赢了一场场生命线上的战役，书写下一篇篇救死扶伤的华章。但是，医院的职责并非仅仅中治病救人，对于人民健康全方位的呵护和对人民身体素质更长远的关注，是医务工作者更高使命。加强卫生知识宣传，提高百姓保健意识，做好预防保健工作，才能真正使人民群众延年益寿，提高生活质量。此外，作为土右旗规模最大、实力最强的综合性医院，做好人才培养和科研创新，引领地区医疗事业发展，同样义不容辞，责无旁贷。
三、部门人员情况总表
单位：人

2017年土默特右旗医院部门人员情况汇总表
单位名称	编制人数		实有人数					备注
	行政	事业	在职	离岗	离休	退休	遗属
土右旗旗医院	0	195	145	0	0	0	0

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算说明
土默特右旗医院本年收支总预算为1459.4万元，其来源为财政拨款（包含纳入预算管理的非税收入）。支出包括一般公共服务、社会保障、住房保障支出、其他支出，主要用于单位机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和卫生专项业务支出。
（一）收入情况说明
土默特右旗卫生和计划生育局部门本年预算收入1459.4万元。
（二）支出情况说明
土默特右旗医院本年预算支出 1459.4 万元，其中：基本支出1442.4万元，占比98.84%（包含人员经费 1332.4万元，对个人和家庭的补助110万元）；项目支出17万元，占比1.16%。
二、财政拨款收支预算说明
（一）财政拨款规模情况说明
土默特右旗医院本年财政拨款收支总预算为1459.4万元，全部为财政拨款。
（二）财政拨款预算结构情况说明
2017年部门预算中，财政拨款支出数为1459.4万元。（1）土右旗医院1459.4万元（2）按支出功能分类划分：医疗卫生与计划生育支出（类）支出1349.4万元，占支出的92.46%；住房保障支出（类）支出110万元，占支出的7.54%。
（三）财政拨款预算具体使用情况说明
2017年，财政拨款预算支出数为1332.4万元，比上年预算数增加184.4万元，具体情况如下：
1. 【210—医疗与计划生育支出（类）】本年财政拨款预算数为1332.4万元，比上年预算数增加184.4万元。其中：
（1）【2100201—医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）】：本年财政拨款预算数为1332.4万元。主要用于旗医院职人员基本工资、津贴补贴、各项保险等人员经费。此项支出比上年预算数增加184.4万元，主要原因是2016年工资改革，人员工资、各项保险比例增长。






第三部分 部门预算表（见附表）

土默特右旗医院预算公开事项咨询电话：0472—8921225

部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门：土默特右旗医院					单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数
一、一般公共预算拨款	1,459.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,442.40
1、旗本级安排	1,459.40	二、外交支出		人员经费	1,332.40
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出		公用经费	110.00
2、中央、自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	17.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、事业单位经营支出
1、市本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出
2、中央、自治区提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出		五、对附属单位补助支出
三、事业收入		八、社会保障和就业支出
其中：纳入专户管理的教育收费收入		九、医疗卫生与计划生育支出	1,459.40
四、事业单位经营收入		十、节能环保支出
五、其他收入		十一、城乡社区支出
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计		二十三、债务付息支出
八、上年结转		二十四、债务发行费用支出		本年支出合计	1,459.40
其中：一般公共预算拨款				六、结转下年
政府性基金预算拨款
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	1,459.40
其他资金		结转下年
九、用事业基金弥补收支差额
收入总计	1,459.40	本年支出总计	1,459.40	本年支出总计	1,459.40

部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门：	土默特右旗医院													单位：万元
科目编码			科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款 收入	政府性 基金预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项						预算数	其中：教 育收费收入
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210			医疗卫生与计划生育支出	1332.4		1332.4
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务
210	01	01	行政运行
210	02		公立医院	1332.4		1332.4
210	02	01	综合医院	1332.40		1332.40
210	02	99	其他公立医院支出	17		17
221			住房保障支出
221	02		住房改革支出	110		110
221	02	01	住房公积金	110		110
			合计	1459.4		1459.4

部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门：	土默特右旗医院								单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对下级单位 弥补支出	上缴上级支出
类	款	项
				1	2	3	4	5	6
210			医疗卫生与计划生育支出
	01		医疗卫生与计划生育管理事务
	01	01	行政运行
	02		公立医院
	02	01	综合医院	1332.4	1332.4	17
221			住房保障支出
	02		住房改革支出
	02	01	住房公积金	110	110
			合计	1442.4	1442.4	17

部门预算公开04表
财政拨款收支预算总表
部门：土默特右旗医院							单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算拨款
一、一般公共预算拨款	1,459.40	一、一般公共服务支出			一、基本支出	1,442.40
1、旗本级安排	1,459.40	二、外交支出			人员经费	1,332.40
其中：纳入预算管理的非税收入		三、国防支出			公用经费	110.00
2、中央、自治区提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出	17.00
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出
1、市本级安排		六、科学技术支出
2、中央、自治区提前下达专项资金		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	1459..4
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
本年收入合计		二十三、债务付息支出
三、上年结转		二十四、债务发行费用支出
其中：一般公共预算拨款		本年支出合计	1,459.40		本年支出合计	1,459.40
政府性基金预算拨款		结转下年			结转下年
收入总计	1,459.40	本年支出总计	1,459.40		本年支出总计	1,459.40

部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出预算表
部门：土默特右旗医院						单位：万元
功能分类科目				合计	基本支出	项目支出
科目编码			科目名称
类	款	项
				1	2	3
210			医疗卫生与计划生育支出
	01		医疗卫生与计划生育管理事务
	01	01	行政运行
	02		公立医院
	02	01	综合医院	1349.4	1332.4	17
	02	02	中医（民族）医院
	02	99	其他公立医院支出
	03		基层医疗卫生机构
	03	02	乡镇卫生院
	03	99	其他基层医疗卫构支出生机
	04		公共卫生
	04	01	疾病预防控制机构
	04	02	卫生监督机构
	04	03	妇幼保健所机构
	04	07	其他专业公共卫生机构
	04	08	基本公共卫生服务
	04	99	其他公共卫生支出
	07		计划生育事务
	07	16	计划生育机构
	07	17	计划生育服务
	07	99	其他计划生育事务支出
221			住房保障支出
	02		住房改革支出
	02	01	住房公积金	110	110
			合计	1459.4	1442.4	17